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廣西崇左市憑祥市口岸辦公室2017年部門決算

時間:2018-10-30 08:54 來源:憑祥市財政局 

 

   

 

第一部分:憑祥市口岸辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:憑祥市口岸辦公室2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:憑祥市口岸辦公室2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:憑祥市口岸辦公室概況

一、主要職能

1、憑祥市口岸辦公室是市人民政府直接領導的口岸管理機構,負責管理和協調處理口岸日常工作。
 2、負責貫徹執行黨中央、國務院有關口岸工作的方針、政策和規定,根據口岸的具體情況制定實施細則。
 3、主持平衡口岸的外貿運輸計劃,檢查和貫徹執行經中央平衡下達的運輸計劃,并加強預報、預測工作。
 4、組織口岸的集疏運工作。加速車輛、火車皮周轉和貨物集散,保證口岸暢通。
 5、督促檢查口岸檢查檢驗單位,按各自的職責和規定,對出入境人員、交通工具、貨物和行李物品進行監督管理以及檢查、檢驗、檢疫等工作。
 6、負責協調處理口岸各單位之間的矛盾,具有仲裁職能。
 7、負責組織口岸各單位對職工進行涉外政策、紀律和加強治安的宣傳教育,并會同在關部門對口岸重大涉外問題和嚴懲違反紀律的情況進行檢查,提出處理意見。
 8、檢查督促口岸規劃,建設和技術改造配套工作的組織實施,并促使其同步進行。
 9、按國家關于口岸開放的各項政策和規定,負責一、二類口岸開放或關閉的審查、報批工作,并負責組織落實有關具體事宜。
 10、開展調查研究,總結交流經驗,向上級有關部門反映口岸工作出現的重大矛盾和問題,并提出解決意見。

11、承辦上級領導部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

(一)根據上述職能,憑祥市口岸辦公室設3個股:

1、文秘股

負責上報下達、文件發放和管理,管理機關后勤工作,負責統計工作和宣傳工作。

2、綜合股

負責口岸開放或關閉的審查、報批工作,檢查督促口岸規劃建設和技術改造配套工作的組織實施,負責平而關口岸、友誼關口岸、憑祥鐵路口岸的管理,協調和組織口岸的集疏運工作,保證口岸暢通。督促檢查口岸各單位工作情況和協調處理其之間的矛盾。負責提供口岸一切服務設施建設項目進度和監督促檢查等,負責口岸清潔衛生、環境美化綠化。

3、財務股

負責單位的財務收支報表和財務管理

(二)人員構成情況 

1、憑祥市口岸辦辦室人員編制總數為9 人,其中行政編制0 人,事業編制9 人,實有財政供養人數 14人,其中行政在職 0人,事業在職 9人(正科級3人、副科級4人、科員1人、工勤人員1人),離退休人員 5人(其中離休 0人)。編外聘用在職實有人數22人。

2、友誼關口岸長期聘用人員14人,(其中:口岸管理人員7人、保潔人員6人、保安人員2人)。

3、憑祥(鐵路)口岸長期聘用人員7人,(其中:保安人員3人、保潔人員3人、水電工人員1人)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:憑祥市口岸辦公室 2017年度部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。沒有數據的表格要零報告,列出空表并在表格下方說明“XX(廳、局、辦)沒有XX收入,也沒有XX安排的支出,故本表無數據”。

(此部分可另附表格,詳見附件:憑祥市口岸辦公室2017年度部門決算公開附表)

 

 

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

 

收    入

支    出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

 1065.85

一、一般公共服務支出

 104.16

二、事業收入

 0.00

二、外交支出

 0.00

三、事業單位經營收入

 0.00

三、教育支出

 0.00

四、其他收入

 0.00

四、科學技術支出

 0.00

 

 

五、文化體育與傳媒支出

 0.00

 

 

六、社會保障和就業支出

 3.37

 

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

 4.07

 

 

八、交通運輸支出

  42.29

 

 

九、商業服務業等支出

500

 

 

十、住房保障支出

 8.97

 

 

一十一、其他支出

197.51

本年收入合計

1065.85

本年支出合計

 

 用事業基金彌補收支差額

 0.00

結余分配

 860.38

 上年結轉

 53.29

年末結轉與結余

 258.76

 

 

 

 

收入總計

1119.14

支出總計

 1119.14

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


表二:收入決算表

單位:萬元                     

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1065.85 

1065.85 

 0.00

 0.00 

 0.00

 0.00

 0.00

201

一般公共服務支出

104.16     

104.16

  0.00

0.00 

0.00 

 0.00

 0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機關事務

100.26    

100.26 

  0.00

 0.00 

 0.00

 0.00

 0.00

2010301

行政運行

90.20 

90.2 

  0.00

 0.00 

 0.00

 0.00

 0.00

2010302

一般行政管理事務

0.15 

0.15 

  0.00

 0.00 

 0.00

 0.00

 0.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

9.91 

9.91 

  0.00

  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

20199

其他一般公共服務支出

3.90 

3.90 

  0.00

 0.00 

 0.00

 0.00

 0.00

2019999

其他一般公共服務支出

3.90 

3.90 

  0.00

 0.00 

 0.00

 0.00

 0.00

208

社會保障和就業支出

3.37

3.37

 0.00

 0.00

0.00

0.00

 0.00

20805

行政事業單位離退休

3.37

3.37

 0.00

 0.00

0.00

0.00

 0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

3.37

3.37

 0.00

 0.00

0.00

0.00

 0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

4.07

4.07

 0.00

 0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

4.07

4.07

 0.00

 0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

1.70

1.70

 0.00

 0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

2.36

2.36

 0.00

 0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通運輸支出

35.39

35.39

 0.00

 0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路運輸

35.39

35.39

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2140138

口岸建設

35.39

35.39

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

216

商業服務業等支出

500.00

500.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

21606

涉外發展服務支出

500.00

500.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2160699

其他涉外發展服務支出

500.00

500.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

221

住房保障支出

8.97

8.97

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

22102

住房改革支出

8.97

8.97

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2210201

住房公積金

8.97

8.97

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

229

其他支出

409.88

409.88

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

22999

其他支出

409.88

409.88

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2299901

其他支出

409.88 

409.88 

  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

860.38

106.62

753.76

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

104.16

90.20

13.96

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機關事務

100.26

90.20

10.06

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運行

90.20

90.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事務

0.15

0.00

0.15

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

9.91

0.00

9.91

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務支出

3.90

0.00

3.90

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服務支出

3.90

0.00

3.90

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

4.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

4.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通運輸支出

42.29

0.00

42.29

0.00

0.00

0.00

 

21401

公路水路運輸

42.29

0.00

42.29

0.00

0.00

0.00

2140138

口岸建設

42.29

0.00

42.29

0.00

0.00

0.00

216

商業服務業等支出

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

21606

涉外發展服務支出

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

2160699

其他涉外發展服務支出

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.97

8.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.97

8.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

8.97

8.97

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

197.51

0.00

197.51

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

197.51

0.00

197.51

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

197.51

0.00

197.51

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1065.85

一、一般公共服務支出

18

104.16

104.16

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、教育支出

20

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、科學技術支出

21

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、社會保障和就業支出

23

3.37

3.37

0.00

 

7

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

24

4.07

4.07

0.00

 

8

 

八、交通運輸支出

25

42.29

42.29

0.00

 

9

 

九、商業服務業等支出

26

500.00

500.00

0.00

 

10

 

十、住房保障支出

27

8.97

8.97

0.00

 

11

 

一十一、其他支出

28

197.51

197.51

0.00

本年收入合計

12

1065.85

本年支出合計

29

860.38

860.38

0.00

年初財政撥款結轉和結余

13

53.29

年末結轉和結余

30

258.76

258.76

0.00

一般公共預算財政撥款

14

53.29

 

31

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

15

0.00

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合計

17

1119.14

合計

34

1119.14

1119.14

0.00

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

860.38

106.62

753.76

201

一般公共服務支出

104.16

90.20

13.96

20103

政府辦公廳(室)及相關機關事務

100.26

90.20

10.06

2010301

行政運行

90.20

90.20

0.00

2010302

一般行政管理事務

0.15

0.00

0.15

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

9.91

0.00

9.91

20199

其他一般公共服務支出

3.90

0.00

3.90

2019999

其他一般公共服務支出

3.90

0.00

3.90

208

社會保障和就業支出

3.37

3.37

0.00

20805

行政事業單位離退休

3.37

3.37

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

3.37

3.37

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

4.07

4.07

0.00

21011

行政事業單位醫療

4.07

4.07

0.00

2101101

行政單位醫療

1.70

1.70

0.00

2101103

公務員醫療補助

2.36

2.36

0.00

214

交通運輸支出

42.29

0.00

42.29

 

21401

公路水路運輸

42.29

0.00

42.29

2140138

口岸建設

42.29

0.00

42.29

216

商業服務業等支出

500.00

0.00

500.00

21606

涉外發展服務支出

500.00

0.00

500.00

2160699

其他涉外發展服務支出

500.00

0.00

500.00

221

住房保障支出

8.97

8.97

0.00

22102

住房改革支出

8.97

8.97

0.00

2210201

住房公積金

8.97

8.97

0.00

229

其他支出

197.51

0.00

197.51

22999

其他支出

197.51

0.00

197.51

2299901

其他支出

197.51

0.00

197.51

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

 


表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

單位:萬元

 

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

69.40

302

商品和服務支出

7.59

30101

  基本工資

28.59

30201

  辦公費

0.04

30102

  津貼補貼

21.37

30202

  印刷費

0.00

30103

  獎金

2.59

30205

  水費

0.02

30104

  其他社會保障繳費

7.74

 30206

  電費

0.15

30106

伙食補助費

0.61

30211

  差旅費

0.12

30107

  績效工資

0.00

30217

  公務接待費

0.28

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

3.37

30239

  其他交通費用

6.76

30199

  其他工資福利支出

5.11

30240

  稅金及附加費用

0.00

303

對個人和家庭的補助

29.63

30299

  其他商品和服務支出

0.23

30301

  離休費

0.00

310

其他資本性支出

0.00

30302

  退休費

0.00

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30109

  獎勵金

18.49

31099

  其他資本性支出

0.00

 30311

   住房公積金

8.97

304

對企事業單位的補貼

0.00

30313

  購房補貼

0.00

30401

  企業政策性補貼

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

2.17

307

債務付息支出

0.00

 

 

 

30701

  國內債務付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39901

  贈與

0.00

人員經費合計

99.03

公用經費合計

 7.59

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


 

表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

 

單位:萬元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

1.95

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

 

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 類

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:憑祥市口岸辦公室沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。


第三部分:憑祥市口岸辦公室2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入1,119.14萬元,其中本年收入1,065.85萬元, 2016年度決算數增加543.41萬元,增長104.01%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入1,065.85萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。2016年度決算數增加543.41萬元,增長104.01%,主要原因是憑祥(鐵路)進境水果指定口岸建設項目廣西興邊富民資金補助500萬元。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。2016年度決算數增加0萬元,增長0%

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。2016年度決算數增加0萬元,增長0%。

4.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入”“經營收入之外取得的收入。2016年度決算數增加0萬元,增長0%是。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。2016年度決算數增加0萬元,增長0%。

6.上年結轉和結余53.29萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2016年度決算數減少294.79萬元,下降86.68%,主要原因是工程竣工完成驗收,按時按進度支付工程進度款工程。

(二)本部門2017年度總支出860.38萬元,其中本年支出807.09萬元, 2016年度決算數增加109.92萬元,增長14.65%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)104.16萬元:主要用于行政運行90.2萬元;一般行玫管事務0.15萬元 ;其他政府辦公廳(室)及相關機構事務9.91萬元;其他一般公共服務支出  3.90萬元。2016年度決算數增加7.42萬元,增長7.67%,主要原因是本年新入職公務員一名,工資、交通補助等增加支出。

2.社會保障和就業支出3.37萬元:主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。該項為本年新增單獨列支科目分類。

3. 醫療衛生與計劃生育支出(類)4.07萬元;主要是事業編制人員的基本醫療保險金,用于行政單位醫療1.7萬元;公務員醫療補助2.36萬元。2016年度決算數減少6.19萬元,下降60.33%,主要原因是2017年7-12月在職員工應繳社保財政局未審,未能支出。

4.交通運輸支出(類)42.29萬元:主要口岸建設支出,基礎設施建設支出42.29萬元。2016年度決算數減少75.91萬元,下降64.22%,主要原因是2017年口岸建設工程項目啟動較晚,未能支付相應的工程款。

   5.商業服務業等支出(類)500萬元,主要是支付憑祥(鐵路)進境水果指定口岸建設項目廣西興邊富民資金補助500萬元。較2016年度決算數增加218.69萬元,增長77.74%,主要原因是支付憑祥(鐵路)進境水果指定口岸建設項目廣西興邊富民資金補助500萬元。

6.住房保障支出(類)8.97萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金支出5.50萬元。2016年度決算數增加3.47萬元,增長63.09%,主要原因是本年新入職公務員一名,以及補繳2016年績效部分住房公積金。。

7.其他支出(類)197.51萬元,主要用于口岸日常維(護)修運轉支出。2016年度決算數減少36.81萬元,下降15.7%,主要原因是2017年口岸零星維護維修工程項目,未能支付相應的工程款。

8.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。2016年度決算數增加0萬元,增長0%。

9.年末結轉和結余258.76萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2016年度決算數增加205.47萬元,增長385.56,主要原因是2017年中央下達免除查驗費用試點經費140萬元,未能開展使用。

二、2017年度一般公共預算支出決算情況

憑祥市口岸辦公室2017年度一般公共預算支出104.16萬元,2016年度決算數增加7.42萬元,增長7.67 %。其中:基本支出90.2萬元,項目支出13.96萬元。

憑祥市口岸辦公室2017年度一般公共預算支出年初預算為119.03萬元,支出決算為104.16萬元,完成年初預算的87.51%。

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)年初預算為92.80萬元,支出決算為90.2萬元,完成年初預算的97.20%,主要用于支付在編職工工資、社保、交通補助、住房公積金及辦公經費等。決算與預算有差異主要因為部分項目未能支出。

2. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0.3萬元,支出決算為0.15萬元,完成年初預算的50%,主要用于支付基層黨組織活動經費。決算數與預算數差異,主要是2017年黨員活動室宣傳材料的制作費財政局未審,未能支出。

3. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)年初預算為12萬元,支出決算為9.91萬元,完成年初預算的82.58%,主要用于支付單位日常辦公經費、差旅費、下鄉伙食補助及公務接待支出等。決算數與預算數差異,主要是按照八項規定減少公務接待支出、部分下鄉補助財政未審,未能支出。

4. 一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為3.9萬元,完成年初預算的100%,主要用于支付2017年春節慰問一線值班人員、一線值班查驗部門慰問金。差異主要原因是年初預算未安排本項經費支出。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為3.37萬元,完成年初預算的100%。差異主要原因是年初預算將社會保障和就業支出(類)列入醫療衛生與計算生育支出(類)統計,決算時候單獨列出來。主要用于在編職工基本養老保險繳費支出。

6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為3.67萬元,支出決算為1.70萬元。完成年初預算46.32%。主要用于根據國家有關規定,按單位在職職工工資總額的一定計繳的醫療保險。決算數與預算數差異,主要是2017年7-12月在職員工應繳社保財政局未審,未能支出。

7. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為3.42萬元,支出決算為2.36萬元。完成年初預算69%。主要用于根據國家有關規定,按單位在職職工工資總額的一定計繳的公務員醫療補助。決算數與預算數差異,主要是2017年7-12月在職員工應繳社保財政局未審,未能支出。

8.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)口岸建設(項)項目支出42.29萬元。

9.商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項)項目支出500.00萬元。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為6.84萬元,支出決算為8.97萬元。完成年初預算131.14%。主要用于按照國家政策規定向單位職工發放的住房公積金,購房補貼等。決算數與預算數差異主要是工資調整后增加計繳基數及2017年新入職一名公務員。

11.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)項目支出197.51萬元。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出106.62萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出69.40萬元,完成年初預算的91.44 %。決算數與預算數差異,主要是2017年7-12月在職員工應繳社保財政局未審,未能支出。

(二)商品和服務支7.59萬元,完成年初預算的71.13%。(決算數與預算數差異,主要是部分項目未能支出。

(三)對個人和家庭的補助支出29.63萬元,完成年初預算的222.95%。主要包括住房公積金及獎勵金等。差異原因: 2017年發放獎勵金年初并未列入預算及新入職一名公務員。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

憑祥市口岸辦公室2017年度沒有政府性基金支出

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算中,支出總額為1.95萬元,因公出國()費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算 0萬元;公務接待費支出決算1.95萬元。

“三公”經費支出總額比年初預算數減少2.05萬元,增下降51.25%;比上年支出數減少2萬元,下降50.63%,“三公經費”支出下降的主要原因一是認真貫徹落實中央和自治區關于厲行節約反對浪費等有關規定,強化機關財務管理,狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時,堅持勤儉節約,精打細算、合理安排的原則,嚴格控制一般性支出和“三公經費”支出;二是全市公務用車改革,我辦編制內的車輛已移交到全市公務用車平臺。

具體情況如下:

)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0機關、0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計 0人次。開支內容包括國際城市間交通費、食宿費、公雜費及其他費用等。因公出國(境)費比年初預算數增加0萬元,增長0%,與上年數相比增加0萬元,增長0%。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年憑祥市口岸辦公室開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛0萬元。公務用車購置及運行費比年初預算數增加0萬元,增長0 %,比上年支出數增加0萬元,增長0 %,原因是全市公務用車改革,我局編制內的車輛已移交到全市公務用車平臺。

(三)公務接待費支出1.95萬元,國內公務接待批20次,人次170次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:公務接待費比年初預算數減少2.05萬元,下降51.25%,比上年支出數減少2萬元,下降50.63 %,原因是認真貫徹落實中央和自治區關于厲行節約反對浪費等有關規定,強化接待費管理,狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時,堅持勤儉節約,精打細算、合理安排的原則,嚴格控制公務接待費用支出。

 

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出7.59萬元,比2016年增加0.74萬元,增長10.80 %。主要原因是其他交通費用的增加,該項主要用于支付在職人員交通補助費,2017年新入職一名公務員。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額18.01萬元,其中:政府采購貨物支出18.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車  輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目1個,二級項目0個,共涉及資金2000萬元,其中500萬元是廣西壯族自治區商務廳下達的《自治區商務廳關于下達2016年廣西興邊富民口岸建設等項目計劃的通知》(桂商口一發[2016]2號)上級補助資金,1500萬是市縣本級自籌資金,自評覆蓋率達到33.33%。

組織對“憑祥(鐵路)進境水果指定口岸聯檢樓建設項目”1 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出500萬元。從評價情況來看,我辦完成了預期計劃內容:場地平整、回填土方、三通一平、樁基工程等建設。

組織對0個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元。

 2.部門決算中項目績效自評結果

我部門根據年初設定的績效目標,憑祥(鐵路)進境水果指定口岸聯檢樓建設項目自評得分為100分。暫無發現問題。下一步改進措施:一是按時完成工程進度;二是及時按完工進度撥付進度款。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

文件下載:

憑祥市口岸辦2017年度部門決算公開.doc

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