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憑祥市總工會2019年部門預算及“三公”經費預算

時間:2019-03-01 22:59 來源:憑祥市總工會 

 

  第一部分:憑祥市總工會概況

  一、主要職責

  二、機構設置情況

  第二部分:憑祥市總工會2019年部門預算報表

  表一:財政撥款收支總表

  表二:一般公共預算支出表

  表三:一般公共預算基本支出表

  表四:“三公”經費表

  表五:政府性基金預算支出表

  表六:部門收支預算總表

  表七:部門收入總表

  表八:部門支出總表

  第三部分:憑祥市總工會2019年部門預算及“三公”經費預算報表說明

  一、2019年收支總體情況

  二、2019年部門財政撥款支出預算情況

  三、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況

  四、其他重要事項情況說明

  第四部分:名詞解釋

  第一部分:部門概況

  一、主要職責

  基本職能

  我會在市委領導下,高舉鄧小平理論偉大旗幟、按照“三個代表”要要求,推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實,依法認真履行維護職工合法權益的基本職責,保護,調動廣大職工的積極性和創造性,在改革、發展、穩定中充分發揮廣大職工的工人階級主力軍作用。

  二、機構設置情況

  機構設置情況

  憑祥市總工會系憑祥市委領導下的群眾團體組織,是自收自收單位,內設辦公室、組織宣教部、保障部、財務部、女工部、經審辦、職工技協、困難職工幫扶中心、職工維權中心、工人文化宮等9個部室。

  憑祥市總工會編制總數為7人,其中行政編制5人,事業編制2人。實有財政供養人數4人,其中行政在職0人,事業在職0人,離退休人員4人(其中離休1人)。編外在職實有人數7人。具體情況如下:

  1.憑祥市總工會本級。行政編制5人,財政供給單位編制內實有人員0人,其中行政編制在職人員0人,離退休人員4人(其中離休1人)。編外在職實有人數7人。

  2.憑祥市總工會工人文化宮。事業編制1人,財政供給單位編制內實有人員0人,全是事業編制在職人員。編外在職實有人數0人。

  

  第二部分:憑祥市總工會2019年部門預算報表

  表格作為附件直接公開,詳見附件。

  第三部分:2019年部門預算及“三公”經費預算報表說明

  一、2019年收支總體情況

  (一)收入預算說明

  2019年收入總預算421.36萬元,同比增加107.78萬元,同比增長25.58%。

  一般公共預算撥款421.36萬元,同比增加107.78萬元,同比增長25.58%。

  其中:經費撥款380.9萬元,同比增加85.56萬元,同比增長22.46%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金萬元,同比增加0萬元,同比增長0%,其中:專項收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

  政府性基金撥款0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

  納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%,其中:國有資本經營收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

  未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%,其中:事業收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

  上年結余收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%,其中:一般公共預算撥款結轉0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

  (二)支出預算說明

  2019年支出總預算421.36萬元,基本支出0萬元,占支出總預算的0%,同比增加0萬元,同比增長0%;項目支出421.36萬元,占支出總預算的100%,同比增加107.78萬元,同比增長25.58%。

  1.按支出功能分類科目劃分共分為1類,其中:

  一般公共服務支出科目421.36萬元,占支出總預算100%,同比增加107.78萬元,同比增長25.58%。

  2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

  (1)基本支出預算。

  基本支出預算0萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,增長0%。

  工資福利支出預算0萬元,占基本支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%。

  商品和服務支出預算0萬元,占基本支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%。

  對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占基本支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%。

  (2)項目支出預算。

  項目支出預算421.36萬元,占支出總預算100%,同比增加107.78萬元,同比增長25.58%。

  商品和服務支出預算380.3萬元,占項目支出預算90.26%,同比增加173.5萬元,增長45.62%。

  對個人和家庭的補助支出預算40.46萬元,占項目支出預算9.74%,同比增加21.92萬元,增長54.18%。

  二、2019年部門財政撥款支出預算情況

  2019年度財政撥款支出421.36萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出421.36萬元。

  行政運行0萬元,全部是基本支出預算。主要用于為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

  行政單位醫療0萬元,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政機關及參公單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

  事業單位醫療0萬元,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

  住房公積金0萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

  一般行政管理事務380.9萬元,全部是項目支出預算。主要用于全市職工發放福利的工會經費而發生的項目支出。

  其他群眾團體事務支出40.46萬元,全部是項目支出預算。主要用于勞模和在檔困難職工生活補助和困難職工子女的金秋助學慰問金而發生的項目支出。

  三、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況

  (一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

  2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算0萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元,公務用車購置費支出預算0萬元。

  (二)2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。

  2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元,比2018年初預算2萬元減少2萬元,同比下降-100%。其中:

  1.因公出國(境)經費2019年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

  2.公務接待費2019年預算0萬元,同比減少2萬元,下降-100%。下降的原因主要是不安排公務接待費用開支。

  3.公務用車費2019年預算0萬元,其中:公務用車運行維護費2019年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%,公務用車購置費2019年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

  四、其他重要事項情況說明。

  (一)2019年機關運行經費安排情況

  2019年機關運行經費0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

  (二)2019年部門預算政府采購情況

  2019年政府采購預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。其中,政府集中采購預算0萬元,部門集中采購預算0萬元,分散采購預算0萬元。

  (三)2019年國有資產總體情況

  根據《中國工會章程》,工會資產是社會團體資產,不屬于國有資產。

  (四)2019年部門預算績效管理情況

  憑祥市總工會是維護職工群眾的經濟效益和民主權益是工會的基本職責,代表和組織職工參與國家和社會事務管理,實施民主監督,從源頭上維護職工的權益。

  開展工會經費管理工作,充實基層隊伍力量,配備必要的工作設備,填補基層設備的空白,滿足各基層和本級工作需要,全面提升工會部門的工作效率。

  2018我們會更好的服務每位職工,提高每個職工身體素質,收益率達到100%。

  第四部分名詞解釋

  一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年、按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件:憑祥市總工會2019年部門預算公開表

 

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