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關于憑祥市2014年度財政決算的報告

時間:2015-10-12 16:57 來源:憑祥市財政局 

關于憑祥市2014年度財政決算的報告

——2015929日在憑祥市第十五屆人民代表大會

常務委員會第三十五次會議上

 

憑祥市財政局

 

主任、各位副主任、各位委員:

按照《中華人民共和國預算法》、《廣西壯族自治區預算監督條例》等法律法規規定,受市人民政府委托,我向市人大常委會本次會議報告2014年憑祥市財政決算情況,請予審查。

一、2014年憑祥市財政決算總體情況

2014年,面對復雜多變的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務,我市各預算單位堅決貫徹市委、市政府決策部署,認真落實憑祥市第十五屆人民代表大會第六次會議有關決議,以及市人大財政經濟委員會審查意見的要求,全面深化改革,積極組織財政收入和優化財政支出結構,財政改革和發展取得新進展。

根據正式編成的2014年憑祥市財政決算,2014年全市財政總收入(不含基金)159594萬元,財政總支出(不含基金)149327萬元,收支相抵,年終滾存結余10267萬元,結轉下年繼續使用的專款10267萬元,市本級凈結余0萬元。

政府性基金預算總收入38904萬元,增加11534萬元,增長42.14%。其中:當年基金收入30354萬元、上年結余6832萬元、上級補助收入1718萬元;政府性基金預算總支出33324萬元,當年政府性基金支出33324萬元,收支相抵,年終滾存結余5580萬元

社會保險基金預算收入總計9896.39萬元,其中:當年社會保險基金預算收入4816.96 萬元,完成預算的 97.55  %;上年結余收入 5079.43萬元。當年支出合計 4378.39 萬元,其中:當年社會保險基金預算支出4378.39萬元,完成預算的 103.87%;上解上級支出0萬元。收支相抵,年終滾存結余5518 萬元。

上述情況表明,憑祥市財政三本決算實現了收支平衡并有結余。

    二、憑祥市財政收支決算情況

一般公共預算收支決算情況

    1.收入決算情況

    2014年全市組織財政收入86352萬元,完成年初預算95000萬元的90.90%,完成預算調整86240萬元的100.13%,同比增加110萬元(以下簡稱增加),增長0.13%

全市財政總收入的構成為:一般公共預算收入67856萬元,完成年初預算74463萬元的91.13%,同比減收1141萬元,下降1.65%;轉移性收入91738萬元,其中:上級補助收入80157萬元、債券轉貸收入1300萬元、上年結余10281萬元。

在全市一般公共預算收入中,稅收收入29973萬元,完成年初預算調整36713萬元的81.64%,同比減收4455萬元,下降12.94%。其中,國內增值稅(含改征增值稅)2258萬元,增長19.66%;營業稅7139萬元,增長4.52%;企業所得稅1103萬元,增長32.89%;個人所得稅586萬元,增長9.12%。非稅收入37883萬元,完成年初預算調整37750萬元的100.35%,同比增收3314萬元,增長9.59%。其中,專項收入977萬元,增長8.31%;行政事業性收費收入17721萬元,增長42.29%;罰沒收入5873萬元,下降22.67%;國有資本經營收入10359萬元,下降13.19%

從收入決算的具體情況看,2014年一般公共預算收入比預算減收,主要收入項目情況:耕地占用稅3194萬元,為預算調整的34.34%,同比減收9223萬元,主要原因為當年土地出讓規模的影響;罰沒收入5873萬元,為預算調整的97.56%,同比減收1722萬元,主要是受一次性收入緝私罰沒減少的影響。

2.轉移性收入決算情況

2014年,憑祥市一般公共預算轉移性收入91738萬元,增長18.41%,轉移性收入項目完成的具體情況:
  (1)上級補助收入80157萬元,增長23.17%
  一是返還性收入3373萬元,分別是增值稅和消費稅稅收返還收入1385萬元,所得稅基數返還收入671萬元,成品油價格和稅費改革稅收返還收入207萬元,其他稅收返還收入1110萬元。二是一般性轉移支付收入40348萬元,主要是革命老區及民族和邊境地區轉移支付收入19237萬元、調整工資轉移支付2461萬元,農村稅費改革補助收入2499萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金收入1159萬元、義務教育轉移支付收入3105萬元、基本養老保險和低保轉移支付收入1459萬元、新型農村合作醫療轉移支付收入2924萬元、村級公益事業獎補等轉移支付收入521萬元、其他一般轉移支付收入2414萬元。三是專項轉移支付收入36436萬元。  

債券轉貸收入1300萬元,增長30%(財政部代理發行地方政府債券收入)。

    3)上年結余收入10281萬元,下降9.81%。(2013年結轉至2014年繼續使用的專款和結余資金)。

3.一般公共預算支出決算情況
  (1)一般公共預算支出完成預算情況

2014年全市公共財政預算支出140039萬元,完成年度預算150306萬元的95.43%,同比增加9236萬元,增長7.10%。按照中央和自治區的決策部署以及充分發揮財政“惠民生”的作用,我市進一步加大了在民生方面的資金投入,教育、科技、農業等支出增幅均高于法定增長的要求,即高于當年經常性財政收入增長3.16%。在13項涉及民生總體保障支出合計為113177萬元,占到一般公共預算支出的80.82%

主要項目完成情況如下:一般公共服務支出15486萬元(全口徑,下同),完成調整預算(下稱預算)的99.67%,同比減少32725萬元,下降67.88%;國防支出520萬元,完成預算的100%,同比增加252萬元,增長94.03%;公共安全支出10268萬元,完成預算的92.49%,同比增加661萬元,增長6.88%;教育支出24930萬元,完成預算的90.99%,同比增加3808萬元,增長18.03%;科學技術支出1898萬元,完成預算的100%,同比增加591萬元,增長45.22%;文化體育與傳媒支出2190萬元,完成預算的97.77%,同比增加951萬元,增長76.76%;社會保障與就業支出13681萬元,完成預算的99.59%,同比增加1212萬元,增長9.72%;醫療衛生支與計劃生育支出14018萬元,完成預算的98.91%,同比增加5552萬元,增長66.58%;節能環保支出14202萬元,完成預算的98.97%,同比增加13187萬元,增長1299.21%;城鄉社區事務支出10604萬元,完成預算的99.87%,同比增加5131萬元,增長93.75%;農林水事務支出14345萬元,完成預算的85.30%,同比增加5425萬元,增長60.82%;交通運輸支出1132萬元,完成預算的99.04%,同比減少8萬元,下降0.79%;商業服務業等事務支出9067萬元,完成預算的97.48%,同比增加6749萬元,增長291.16%;住房保障支出4303萬元,完成預算的78.32%,同比增加658萬元,增長18.05%;糧油物資儲備事務支出447萬元,完成預算的93.13%,同比減少38萬元,下降7.84%

部分科目支出較上年增減幅度較大,其中:一般公共服務支出下降67.88%。主要是2013年市城投公司償債和部分工程款2000萬元、全市打擊走私辦案經費1146萬元在此科目反映,而2014年改列城鄉社區事務支出、公共安全支出等科目反映以及人口與計劃生育支出在2013年屬于一般公共服務下的支出科目,2014年修改到醫療衛生科目之下,支出有995萬元;國防支出增長94.03%,主要是兌現2013年護邊員津貼131萬元、支付鳳尾山哨所道路硬化工程66萬元;科學技術支出增長45.22%,主要是紅木產業園BT項目建設386萬元;文化體育與傳媒支出增長76.76%,主要是支付中越文化交流中心前期經費474萬元;節能環保支出增長1299.21%,主要是列支以前年度暫付款環保生態項目資金共12005萬元;城鄉社區事務支出增長93.75%,主要是兌現2014年北部灣重大產業發展專項資金4200萬元,2014年邊境轉移支付項目—邊境貿易物流中心支出2964萬元;農林水事務支出增長60.82%,主要是列支以前年度農村基礎設施建設暫付款5635萬元;商業服務業等事務支出增長291.16%,主要的原因是支付2013-2014年邊小企業出口貼息5200萬元及兌現自治區補助憑祥綜合保稅區2014年新增加工貿易資金2500萬元。

本級預備費使用情況

    本級預備費預算1000萬元,當年動用完畢,主要用于自然災害等突發事件處置及調整到社會保障與就業等民生的開支,并已列入相關支出科目決算數。其中,一般公共服務支出324萬元,公共安全支出196萬元,社會保障與就業支出167萬元,醫療衛生支出68萬元,節能環保支出80萬元,城鄉社區事務支出20萬元,農林水事務支出85萬元,交通運輸支出15萬元,國土海洋氣象等支出20萬元,糧油物資儲備支出25萬元。

3)“三公”經費支出情況

按財政部統計口徑,匯總全市預算單位報送的2014年度部門決算報表反映,2014年全市“三公”經費支出3780.19萬元,下降23.29%。其中:公務接待費支出2335.06萬元,下降31.13%;因公出國(出境)經費1萬元,與上年持平,公務用車運行維護支出1444.13萬元,下降6%

4)上年結余資金使用情況

    上年結轉結余資金10281萬元,其中上年專款結轉9732萬元,本級凈結余549萬元;當年使用支出4776萬元,其中專款支出4227萬元,主要項目是上年度邊境地區以及革命老區轉移支付資金856萬元,年度緝私辦案經費補助73萬元,政法轉移支付資金200萬元,教育轉移支付資金584萬元,專項轉移支付1817萬元等。

5)當年上級財政轉移支付(專款)使用情況。

    2014年上級補助資金收入75222萬元(剔除出稅收返還等財力性補助),當年兌現41469萬元,專款兌現率為55.13%;當年作權責發生制列支出23486萬元,結轉下年使用10267萬元。

政府性債務管理使用情況

    2014年底,憑祥市地方政府性債務余額為63691.78萬元,主要是政府負有償還責任的債務60326.78萬元(其中:一般債務9826.78萬元,專項債務50500萬元)、政府負有擔保責任的債務3048萬元、政策性掛賬317萬元。當年新增債務30300萬元,主要為:地方政府債券1300萬元,土地儲備項目貸款5500萬元,憑祥市邊境貿易貨物物流中心(一期)工程貸款3500萬元,憑祥市邊境貿易貨物物流中心(二期)工程貸款20000萬元;當年共償還債務本金及利息合計4341.20萬元。

本級預算穩定基金和預算周轉金規模和使用情況

根據編制的年終決算報表反映,我市預算穩定調節基金2014年余額為1098萬元;根據憑祥市財政國庫總預算會計報表反映,我市預算周轉資金規模沒有發生變化,2014年余額為10萬元,當年沒有調入使用。

6.重點支出和重大投資項目資金使用情況

一是全力支持創建特色旅游名縣。投入紅木文化城景觀路燈采購安裝及配電工程110萬元、友誼關景區高速路口及白云大道綠化工程207萬元、夏石鎮新鳴村板小屯風貌改造工程204萬元,浦寨不夜城亮化項目支出132萬元,班夫人紀念公園博物館項目前期經費58萬元、旅游企業獎勵金85萬元等。二是進一步提升邊境貿易基礎設施。投入憑祥市邊境貿易監管中心以及附屬工程、道路工程項目共12713萬元,項目建成后,將進一步拉開浦寨、弄懷邊貿區的布局和框架,為實現中越憑祥-同登跨境經濟合作區(憑祥示范區)“一線放寬、二線管住”創造有利條件,將會更進一步促進邊境貿易發展。三是進一步完善城鄉公共基礎設施建設。城鄉路網建設得到新的提升,投入白云大道下穿湘桂鐵路立交工程500萬元,322國道憑祥市區至夏石鎮公路擴建工程2907萬元,憑祥市紅木文化產業園西環路及商城北路道路工程1000萬元,友誼關工業園至油隘邊境貿易互市點公路工程622萬元等。四是教育事業得到進一步發展,教學條件明顯改善。全年教育投入24930萬元,其中續建或新建設教學樓、宿舍樓、食堂等28個項目,投入中小學營養改善工程、食堂運轉以及交通補助資金1109萬元,投入資金112萬元用于邊遠學校教師生活補助。五是進一步改善城鄉居民居住條件,投入1227萬元用于廉租房、棚戶區改造、教師周轉房、鄉鎮衛生院保障性住房建設,投入農村危房改造資金2502萬元。

(二)政府性基金收支決算情況

2014年,政府性基金預算總收入38904萬元,增加11534萬元,增長42.14%。其中:當年基金收入30354萬元、上年結余6832萬元、上級補助收入1718萬元。政府性基金預算總支出33324萬元,當年政府性基金支出33324萬元,完成調整預算的85.66%,同比增支12783萬元,增長38.36%;收支相抵,年終滾存結余5580萬元。

2014年,政府性基金預算支出主要項目及重點是征地和拆遷補償支出5238萬元、土地開發支出4675萬元、城市建設支出2692萬元、補助被征地農民支出227萬元、土地出讓業務支出14453萬元、廉租住房支出179萬元、教育安排的支出485萬元、支付破產或改制企業職工安置費395萬元、農田水利建設安排的支出505萬元及其他國有土地使用權出讓收入安排的支出23萬元。

(三)社會保險基金預算收支決算情況

2014年當年社會保險基金預算收入合計4816.96萬元,其中:城鄉居民社會養老保險基金收入1660.35萬元;新型農村合作醫療保險基金收入3156.61萬元。社會保險基金預算支出合計4378.39萬元,其中:城鄉居民社會養老保險基金支出1335.54萬元;新型農村合作醫療保險基金支出3042.85萬元。收支相抵,社會保險基金預算當年收支實現平衡并結余438.57萬元,年終滾存結余5518萬元。

三、2014年財政預算執行的主要措施以及效果

2014年,我們認真落實積極的財政政策,著力深化財稅體制改革,強化財政預算管理,地方財政在穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險中發揮了重要作用。

狠抓預算執行管理工作,收支管理實現新提升。收入方面,合理分解財政收入目標,落實各有關單位和部門組織財政收入責任,把財政收支納入部門年度績效考評;樹立全市“一盤棋”思想,支持協調稅務部門強化稅收征管;及時研判財政經濟形勢,認真分析預算執行中存在的問題和困難,研究制定確保完成財政收入目標預案和措施;逐步規范非稅收入管理;加強對全市重點稅源企業的督查,加大財政收入組織入庫工作督查力度。支出方面,認真貫徹落實中央、自治區關于加強財政支出預算執行管理的要求,狠抓支出預算執行不放松,及時細化和下達預算;強化預算支出責任制,加強財政支出進度督查;加大結余結轉資金的清理力度,提高財政資金使用效率,建立完善強化支出管理工作的長效機制,切實加快支出進度,嚴控“三公”經費等一般性支出。

    (二)進一步完善口岸和邊貿基礎設施建設。以建設憑祥邊境貿易貨物監管中心為重點,完善邊境口岸和互市點基礎設施建設,充分發揮財政職能。2014年投入友誼關工業園-油隘(叫冊)邊貿點公路建設1000萬元、憑祥市邊境貿易貨物監管中心項目建設資金34827萬元(其中:從邊境地區轉移支付資金中安排6500萬元、貸款融資23500萬元、從歷年轉移支付資金調整4827萬元),項目框架已建成,該中心的投入使用,將為我市培植財源新亮點。

(三)著力優化支出結構,切實保障和改善民生。積極整合各類資金,以保障民生為落腳點,全面優化支出結構,加大民生投入力度,公共服務均等化水平得到進一步提升。全年民生總支出11.32億元,占一般公共預算支出的比重為80.82%,同比提高28.21個百分點,民生支出大幅上升。投入農林水事務支出14344萬元,其中,農業技術推廣資金246萬元,鄉村扶貧基礎設施項目支出6028萬元,水利工程維護543萬元,農村飲水、屯級道路等農村基礎設施建設5326萬元,農村公益事業一事一議項目投入資金620萬元,農村綜合改革事務支出1282萬元,項目得到很好落實,一定程度改善了我市農村生產生活環境;支持教科文事業發展,教育支出24930萬元,同比增加3808萬元,增長18.03%,占本級公共財政預算支出的17.23%,續建或新建設教學樓、宿舍樓、食堂等28個項目,教育條件得到進一步改善;加大社會保障和醫療衛生投入力度,投入城鎮居民基本醫療保險、城鎮居民養老保險、農村養老保險和新型農村合作醫療等社會保障資金5649萬元,確實減輕了農民負擔,城鎮居民和農村人口養老、看病等得到保障,投入資金340萬元啟動市人民醫院住院綜合樓工程;進一步推進保障性住房項目建設,醫療基礎設施正在不斷完善,投入1227萬元用于廉租房、棚戶區改造、教師周轉房、鄉鎮衛生院保障性住房建設,投入農村危房改造資金2502萬元,進一步改善了城鄉居民的居住條件。

(四)財政管理改革深入推進,公共財政管理體系不斷完善。進一步加強預算資金支付管理,按規定及時撥付資金,完善預算執行管理制度,并組織召開全市加強預算執行管理工作會議,督促單位嚴格執行預算,努力實現各項支出目標任務,確保財政資金及早發揮效益。采取有效措施盤活財政存量資金,按照財政部《關于進一步加強地方財政結余結轉資金管理的通知》精神,結合我市財政運行的實際情況,為盤活財政存量資金,發揮財政資金使用效益,提升財政預算執行精細化管理水平,經摸底排查、逐筆審核,2014年收回市本級預算單位歷年結余結轉資金34370萬元,其中收回已列支結余結轉12968萬元用于消化財政暫付款。積極推進預算績效管理改革試點工作,探索推進財政支出管理績效綜合評價、部門整體支出績效評價和重大專項資金績效評價等,2014年全市有64個單位開展預算績效評價目標申報以及自我評價,其中開展專家評價資金達到8767萬元。積極穩妥推進預決算信息和“三公”經費公開,2014年市本級75個部門已在政府信息平臺上公布部門預決算和三公經費,接受群眾監督,同時,切實加強預算信息公開的應急管理。出臺了政府性債務償債準備金制度,完善政府性債務管理機制,完成政府性存量債務清理甄別工作,積極籌措資金化解存量債務。按照中央、自治區工作要求,開展公務用車改革前期數據調查摸底工作,按時上報調查摸底數據結果,為下一步全面改革奠定良好的基礎。

主任、各位副主任、各位委員,進一步加強和完善預決算管理,對促進經濟持續健康發展和社會和諧穩定意義重大,我們將在市委的正確領導下,堅決貫徹落實好中央、自治區、崇左市和憑祥市各項決策部署,自覺接受市人大常委會的指導和監督,堅持穩中求進、改革創新,扎實推進財政改革發展各項工作,為憑祥社會經濟和各項事業發展作出新的貢獻。

主辦:憑祥市人民政府 憑祥市人民政府版權所有

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