六合平特肖一个数中奖赔率

關于憑祥市2017年度財政決算的報告

時間:2018-10-15 11:41 來源:憑祥市財政局 

關于憑祥市2017年度財政決算的報告

——2018927日在憑祥市第十六屆人民代表大會

常務委員會第二十二次會議上

憑祥市財政局局長 農向陽

 

主任、各位副主任、各位委員:

按照《中華人民共和國預算法》、《廣西壯族自治區預算監督條例》等法律法規規定,受市人民政府委托,我向市人大常委會本次會議報告2017年憑祥市財政決算情況,請予以審查。

一、2017憑祥市財政決算總體情況

2017年,在市委的正確領導下,我市認真落實憑祥市第十六屆人民代表大會第二次會議有關決議,以及市人大財政經濟委員會審查意見的要求,緊緊圍繞市第十三次黨代會的目標要求,主動適應經濟發展新常態,加強財源建設,努力增收節支,立足穩增長、調結構、惠民生,著力促改革、強管理、防風險,注重保障和改善民生,提高財政資金使用效益,全市財政運行總體平穩。

根據正式編成的2017年憑祥市財政總決算,2017年全市一般公共預算總收入181213萬元,其中當年一般公共預算收入51621萬元,完成年初預算的74.1%;轉移性收入126858萬元。一般公共預算總支出174792萬元,其中當年一般公共預算支出171023萬元,完成年初預算的113.5%;轉移性支出3769萬元。收支相抵,年終結余6421萬元。

政府性基金總收入76358萬元,其中:當年政府性基金收入39980萬元、上級補助收入221萬元、上年結余927萬元、地方政府專項債務轉貸收入35230萬元。政府性基金總支出75221萬元,其中當年政府性基金支出31624萬元、調出資金8367萬元、地方政府專項債務還本支出35230萬元。收支相抵,年終結余1137萬元。

國有資本經營總收入為550萬元,國有資本經營總支出為550萬元,年終無結余。

社會保險基金本年收入合計9619萬元,社會保險基金本年支出合計8935萬元,社會保險基金本年收支結余684萬元,上年結余收入4133萬元,年末累計結余合計4817萬元。

上述情況表明,憑祥市財政四本決算實現了收支平衡并有結余。

二、憑祥市財政收支決算情況

(一)一般公共預算收支決算情況

1.收入決算情況

2017年全市組織財政收入73299萬元,完成年初預算85040萬元的86.2%,完成年度調整預算70200萬元的104.4%,同比減少9767萬元,下降11.8%

全市一般公共預算總收入的構成為:一般公共預算收入51621萬元;上級補助收入101833萬元;債券轉貸收入17000萬元;上年結余1842萬元;調入資金8917萬元。

1)一般公共預算收入。一般公共預算收入51621萬元,完成年初預算69640萬元的74.1%,同比減少15181萬元,下降22.7%。在一般公共預算收入中,稅收收入21208萬元,完成年初預算37530萬元的56.5%,同比減少15153萬元,下降41.7%。其中:國內增值稅(含改征增值稅)7396萬元,增長10.3%;企業所得稅923萬元,增長16.4%;個人所得稅997萬元,增長117.2%。非稅收入30413萬元,完成年初預算32110萬元的94.7%,同比減少28萬元,下降0.1%。其中:專項收入2174萬元,下降0.5%;行政事業性收費收入2084萬元,下降78.7%;罰沒收入1901萬元,下降5.7%;國有資本經營收入89萬元,下降97.7%;國有資源(資產)有償使用收入23271萬元,增長99.3%

從收入決算的具體情況看,2017年一般公共預算收入較上年下降22.7%,主要原因是:按照自治區及崇左市關于提高財政收入質量的要求,我市資源稅、土地增值稅及耕地占用稅等一次性稅收大幅度下降;落實中央和自治區各項關于“減稅降費”政策,使行政事業性收費收入下降明顯。

2)上級補助收入。2017上級補助收入101833萬元,增長21.0%。其中:返還性收入5396萬元,主要有增值稅稅收返還收入1293萬元、消費稅稅收返還收入131萬元、增值稅“五五分享”稅收返還收入1984萬元、所得稅基數返還收入671萬元、成品油價格和稅費改革稅收返還收入207萬元、其他稅收返還收入1110萬元;一般性轉移支付收入69116萬元,主要有體制補助收入661萬元、均衡性轉移支付收入1166萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金收入2479萬元、結算補助收入4919萬元、成品油價格和稅費改革轉移支付補助收入598萬元、基層公檢法司轉移支付收入2445萬元、城鄉義務教育轉移支付收入2496萬元、基本養老金轉移支付收入1324萬元、城鄉居民醫療保險轉移支付收入5290萬元、農村綜合改革轉移支付收入993萬元、重點生態功能區轉移支付收入610萬元、固定數額補助收入7339萬元、革命老區轉移支付收入1929萬元、民族地區轉移支付收入128萬元、邊疆地區轉移支付收入33850萬元、貧困地區轉移支付收入1529萬元、其他一般性轉移支付收入1360萬元;專項轉移支付收入27321萬元。

3)債務轉貸收入。債券轉貸收入17000萬元,增長104.8%主要有新增債券16000萬元、置換債券1000萬元。

4)上年結余收入。上年結余收入1842萬元,下降87.1%

5)調入資金。調入資金收入8917萬元,增長883.1%。主要為按規定調入一般公共預算進行統籌使用的政府性基金收入及國有資本經營收入。

2.支出決算情況

2017年一般公共預算總支出181213萬元,其中一般公共預算支出171023萬元、上解支出2766萬元、地方政府債務還本支出1003萬元、年終結余6421萬元。

1一般公共預算支出。2017年一般公共預算支出171023萬元,同比增加2305萬元,增長1.4%。分科目具體支出情況如下:一般公共服務支出21944萬元(全口徑,下同),完成調整預算(下稱預算)的99.7%,增長8.7%;國防支出381萬元,完成預算的43.9%,增長35.1%;公共安全支出17498萬元,完成預算的99.2%,增長9.2%;教育支出27822萬元,完成預算的100%,增長5.0%;科學技術支出2373萬元,完成預算的100 %,增長0.04%;文化體育與傳媒支出2585萬元,完成預算的100%,增長29.8%;社會保障與就業支出16273萬元,完成預算的99.9%,下降3.1%;醫療衛生支與計劃生育出16044萬元,完成預算的99.6%,增長20.4%;節能環保支出1763萬元,完成預算的100%,下降75.5%;城鄉社區事務支出29484萬元,完成預算的99.7%,增長90.9%;農林水事務支出14965萬元,完成預算的99.9%,下降22.3%;交通運輸支出7542萬元,完成預算的99.5%,同比下降21.1%;資源勘探信息等事務支出505萬元,完成預算的98.4%,下降15.8%;商業服務業等事務支出4689萬元,完成預算的90.4%,下降55.2%;金融監管等事務支出5萬元,完成預算的100%,下降75%;國土資源氣象等事務支出1182萬元,完成預算的36.4%,下降28.3%;住房保障支出4606萬元,完成預算的100%,增長4.7%;糧油物資儲備事務支出495萬元,完成預算的100%,增長27.2%;其他支出4萬元,完成預算的0.14%,下降99.7%;債務付息支出847萬元,完成預算的100%,增長17.2%;債務發行費支出16萬元,下降100%

2)本級預備費使用情況。本級預備費預算安排1800萬元,當年調整動用完畢,主要調整到教育項目開支,并已列入該支出科目決算數。

3)“三公”經費支出情況。按財政部統計口徑,匯總全市預算單位報送的2017年度部門決算報表,2017年全市“三公”經費支出2123萬元,同比下降0.09%。其中:因公出國(境)費51萬元,同比增加41萬元,主要原因是憑祥市作為廣西重要國際口岸城市,與越南及周邊國家的開展友好交流合作及經濟文化交流日益加大,市領導及負責外事工作的人員往返中越兩地的次數增加。公務用車購置費246萬元,同比增長17.62%,主要是使用上級專項補助資金購入特種專業技術用車和執法執勤用車等,如購置反恐防爆指揮車1輛、囚車1輛、執法執勤用車1輛。同時,我市將達到報廢年限且存在安全隱患的車輛報廢后根據公車更新購置定編審批相關規定購入執法執勤用車2輛,公務用車2輛。公務用車運行維護費854萬元,同比下降8.07%。公務接待費支出972萬元,下降0.52%,主要原因是我市繼續深入貫徹落實中央八項規定,嚴控公務接待費用支出。

4)轉移性支出決算情況。2017年我市一般公共預算轉移性支出10190萬元,其中:上解上級支出2766萬元,主要為出口退稅專項上解支出1492萬元、其他專項上解支出1274萬元;債務還本支出1003萬元

5)本級超收收入、預算穩定基金和預算周轉金規模和使用情況。根據編制的年終決算報表反映,我市一般公共預算收入51621萬元,較年初預算69640萬元減少18019萬元,當年為短收,無超收收入;預算穩定調節基金2017年末余額為0萬元;預算周轉資金規模沒有發生變化,2017年末余額為10萬元,當年沒有調入使用。

62016結轉結余資金使用情況。2016年結轉結余資金1842萬元,2017年已使用完畢。其中主要有廣西外經貿發展專項資金150萬元、基本藥物制度補助資金支出302萬元、公共安全支出80萬元、自然災害生活補助支出61萬元

72017年上級財政轉移支付使用情況。2017年上級補助資金收入84182萬元(已剔除出稅收返還及各項財力性補助),當年支出77761萬元(含按權責發生制列支資金27185萬元),結轉下年使用6421萬元。

8)重點支出和重大投資項目資金使用情況。一是進一步加大邊境基礎設施投入,全年投入口岸(互市點)基礎設施達5.78億元,主要為:憑祥市邊境貿易監管中心各項目共4.3億元,涉及土石方平整工程、查驗檢疫配套工程、邊民互市貿易區項目、大門及配套工程、卡口及地磅工程及該項目一期、二期還本付息資金;投入弄堯、浦寨、平而、油隘互市點及友誼關口岸基礎設施、設備采購和運營管理等經費4500萬元,平而口岸基礎設施工程6000萬元;中越跨境貨物專用通道5874萬元。二是支持園區建設發展,投入4236萬元主要用于紅木文化創意暨農民工創業產業園、憑祥邊境經濟合作區標準廠房項目建設,其中邊境經濟合作區標準廠房項目安排3657萬元三是支持邊境出口加工、服務業及文化產業發展,投入4636萬元用于邊境小額貿易出口專項扶持,投入1694萬元用于外經貿加工、服務業發展專項及商業物流發展,投入550萬元用于紅木文化與邊關旅游發展,提升企業國際經營能力,培育新的經濟增長點。四是加快新型城鎮化建設,投入2979萬元用于中越跨境經濟合作區供水工程,投入4549萬元用于憑祥污水處理廠、垃圾處理廠、友誼關工業園污水處理廠建設及還本付息,投入1547萬元用于憑祥市城市規劃展示館布展工程項目,投入四個鄉鎮各類資金4417萬元用于鄉鎮村屯基礎設施建設,有效改善了農村生產生活條件。

3.預算績效管理情況

為進一步規范我市重點項目資金管理,根據《預算法》和財政廳預算績效評價相關工作要求,20181-4憑祥市財政局委托預算績效管理中介機構中政智信(北京)經濟咨詢有限公司開展2017年度公安局、教育局、住建局這3個單位進行整體績效評價,以及201714個重點民生項目進行績效評價。項目涉及教育、公安、交通、旅游、水利、中越跨境經濟合作區供水、易地扶貧搬遷、保障性安居工程等,涵蓋了我市2017年邊轉、地方債、中央資金,資金量達53257萬元。績效評價通過對資金投入的合理性、科學性以及專項資金使用產生的效益性和社會影響力,促進資金預算編制和分配更加合理、資金安排能夠實現預期目標促進項目規范管理,為后期持續投入和業務質量的持續改善提供參考及建議。

4.政府性債務管理使用情況

2017年底全市政府債務余額86743.94萬元,其中:一般債務41013.94萬元,專項債務45230萬元。2017年自治區人民政府核定我市政府債務限額86700萬元,其中:一般債務限額41100萬元,專項債務限額45600萬元。

2017年全市新增地方政府債券16000萬元,全部為一般債務,其中:8000萬元5年期債券利率4.32%8000萬元7年期債券利率4.41%。新增地方政府債券16000萬元主要用于市政基礎設施建設及維護、公共租賃住房建設、教育基礎設施建設、農業扶貧開發項目建設等方面。2017年全市新增置換債券資金36230萬元,其中:一般債務1000萬元3年期利率4.29%;專項債務35230萬元,具體為8000萬元5年期債券利率3.96%11630萬元7年期債券利率4.02%15600萬元7年期債券利率為4.61%。新增置換債券資金完成置換36230萬元,主要用于置換當年到期債務本金1000萬元、提前償還2017年及以后年度到期的債務本金35230萬元。2017年償還政府債務本金36233.44萬元,其中償還一般債務1003.44萬元,償還專項債務35230萬元。償還債務利息2522萬元,其中一般債務付息846萬元,專項債務付息1676萬元。政府債券發行費51.73萬元。

5.預算調整情況

根據憑祥市第十六屆人民代表大會常務委員會第十三次會議審查批準的憑祥市財政預算調整方案,我市2017年財政總收入年初預算為152570萬元,調整調整為176237萬元,比年初預算增加23667萬元,增長15.5%;財政總支出調整為176237萬元,其中一般公共預算支出170202萬元,上解支出2783萬元,地方政府債券還本支出1000萬元,收支結余2252萬元。

年度預算執行終了,根據正式編成的2017年憑祥市財政決算,2017年全市財政總收入(不含基金)181213萬元,較調整預算數多4976萬元,主要由于上級補助收入決算數較調整預算增加了下達數,使原批準的總支出預算發生變化。

(二)政府性基金收支決算情況

2017年全市政府性基金總收入76358萬元,完成年初預算的58.2%,完成調整預算100%,其中:本級政府性基金收入39980萬元,完成調整預算99.6%;當年上級政府性基金補助收入221萬元;債務轉貸收入35230萬元;上年結余收入927萬元。

2017年全市政府性基金總支出76358萬元,其中:國有土地使用出讓收入安排的支出31397萬元(主要包含征地和拆遷補償支出8522萬元、土地開發支出20695萬元、國有土地使用權出讓債務付息支出1676);國家電影事業發展專項資金相關支出32萬元;彩票公益金支出183萬元;調出資金8367萬元;地方政府專項債務還本支出35230萬元。收支相抵,年終結余1137萬元。

(三)2017年國有資本經營預算執行情況

2017年國有資本經營預算總收入550萬元;國有資本經營預算調出資金550萬元,年終無結余。

(四)2017年社會保險基金預算執行情況

2017年社會保險基金收入合計9619萬元,其中城鄉居民基本養老保險基金收入2409萬元、機關事業單位基本養老保險基金7210萬元;上年結余收入4133萬元。社會保險基金預算支出合計8935萬元,含城鄉居民基本養老保險基金支出1725萬元、機關事業單位基本養老保險基金7210萬元。收支相抵,當年收支實現結余684萬元,年終滾存結余4817萬元。

三、2017年全市財政預算執行的主要措施及效果

(一)強化收入征管,提高收入質量

2017年,財稅部門按照繼續“穩中求進”的總基調,面對減稅降費等政策性減收諸多困難,堅持財政收入總量與質量并重的原則,嚴格依法治稅,防范收入風險,積極穩妥抓好財稅收入征管。一是加強財源分析與監控,堅持把邊貿稅費及其他重點稅源抓好抓牢,動態監控財政收入入庫情況以及分析增減變化原因,及時發現問題并采取針對性措施。二是加強財稅收入協調管理,財稅部門召開財稅分析協調會議,研究制定財政收入目標預案和措施,充分挖掘各類稅收收入的增收潛力,積極發掘稅收亮點;按照《憑祥市人民政府辦公室關于印發憑祥市協稅護稅辦法(試行)的通知》要求,做好建筑施工和裝修裝飾業稅收、個體經營活動稅收、房地產業等稅收的稽查入庫三是大力培植新財源,引進了鹽津鋪子、山東沙土食品、越香園乳制品等一批項目落戶投產,這將成為今后財源增收的重要來源,并將帶動相關產業發展壯大四是積極爭取上級資金,充分調動各部門向上級爭取補助資金的積極性,全年共爭取上級補助資金101833萬元,比上年增加17642萬元;爭取政府債券資金52230萬元,比上年增加25230萬元,其中新增政府債券增加8700萬元、置換債券增加33930萬元,切實增強財政保障和服務經濟社會發展能力。五是有效防范財政虛收風險,嚴格按照《預算法》及相關審計法律法規,依法依規組織收入,持續優化財政收入結構,更加注重收入質量,確保財政收入應收盡收不虛收。

(二)優化支出結構,提升民生保障

按照先保工資、保運轉、保扶貧、保民生、后搞建設的原則,強化財政資源配置功能,優化結構,統籌兼顧,合理安排全市各項經濟社會發展資金需要,在保障正常運轉的基礎上,堅持把扶貧攻堅、教育、醫療衛生等民生支出作為財政支出工作的重點。一是努力降低行政運行成本。認真貫徹落實中央“八項規定”、國務院廉政工作會議等有關精神,厲行勤儉節約,嚴格控制和壓縮“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出,2017年相關一般性支出科目支出同比下降5.14%,符合自治區壓減5%以上的要求,其中“三公”經費、會議費、培訓費支出3097萬元,同比下降6.3%二是保障教育事業均衡發展。2017年各項教育支出共27823萬元,爭取了各類上級教育補助資金11205萬元(含邊境地區轉移支出資金5229萬元);新增政府債券資金為2313萬元。其中:教育基建工程款及設備采購6196萬元,增長15%;特崗教師及在崗教師工資、獎金及社保類等資金10656萬元,增長40%;教育輔助聘用人員工資社保類等資金1101萬元,增長12%;中小學公用經費1414萬元,增長9%;寄宿生生活補助及交通費等補助資金952萬元、中小學農村及城區義務教育營養改善補助資金815萬元,充分加強了教育保障水平。三是完善社會保障和就業體系。2017年社保和就業支出16257萬元,其中:城鄉低保財政補助資金1378萬元,城鄉居民養老保險財政補助1786萬元,參保人數5.3萬人,參保率達100%,農村低保補助標準提高到165-195元;撥付陸地邊境0-3公里范圍內行政村農村居民生活補助4679萬元;安排就業專項資金449萬元。四是健全醫療衛生和計劃生育投入機制。全年投入16033萬元,以提供基本公共衛生和醫療保障服務,支持縣級公立醫院改革,完善醫療衛生服務體系。爭取上級邊境轉移支付資金及新增債券資金1475萬元用于人民醫院改擴建項目;進一步擴大農村醫療合作保障范圍,投入新農合財政補助4946萬元,參合人數8.2萬人,參合率達100%,新農合補助標準提高到150元;安排基本公共衛生服務補助資金626萬元,基本公共衛生服務經費人均財政補助標準提高至50元。五是積極落實支農惠農及扶貧攻堅政策。2017年兌現農業支持保護補貼資金474萬元、農機購置補貼資金59萬元、森林生態效益補償資金94萬元;撥付農村一事一議財政補助資金612萬元,實施項目39個;撥付美麗鄉村建設項目資金297萬元;全力推進精準扶貧攻堅,全年扶貧專項資金實際投入4468萬元用于屯內道路硬化、安全飲水工程、易地扶貧搬遷以及牛羊養殖等產業扶貧項目,落實小額扶貧貸款風險補償金是655萬元,切實提高貧困戶生產生活條件。

(三)深化財稅體制改革,提高預算管理水平

按照中央、自治區和崇左市深化財稅體制改革方案部署,加快推進財稅體制改革。一是進一步完善政府預算體系。加大了政府性基金、國有資本經營預算與一般公共預算統籌力度,按規定,將政府性基金中的新增建設用地土地有償使用費轉移一般公共預算進行統籌,2017年按預算實際執行情況首次從國有資本經營預算調入一般公共預算資金為550萬元,統籌安排各項增支項目。二是進一步推進預決算公開。按照《預算法》及相關規定,及時公開了憑祥市2016年財政決算和2017年財政預算,除涉密單位外,78個市直部門公開了2017年部門預算、2016年部門決算和“三公”經費預決算,公開面達到了100%,并對機關運行經費安排情況、政府采購信息、國有資產占有等情況進行了詳細說明。三是落實各項減稅降費政策。按規定取消了白蟻防治費,調整了水土保持補償費的征收標準,切實減輕企業負擔。四是切實加強政府債務管理。進一步建立健全政府債務風險預警機制,對政府債務實行動態監控,提高債務風險防控能力。在一般公共預算中安排2000萬元作為地方政府債券還本付息,在政府性基金中安排2300萬元專項用于償債準備金。2017年我市通過自治區代理公開招標發行債券方式,完成存量債務置換36230萬元,有效減輕了債務負擔,降低債務風險。

(四)強化監督管理,提高資金使用效益

2017年全市一般公共預算支出171023萬元,支出執行率達98.7%,涉及經濟穩增長的“八項”支出增長13%,均符合自治區支出考核要求。財政部門按照《預算法》及相關資金撥付法律法規的要求,嚴把資金分配和撥付關口,既千方百計加快財政支出進度,提高資金使用效益,又注重加強財政監督管理,確保資金使用安全、規范。一是深化國庫集中支付管理改革,強化財政監管。繼續完善憑祥市本級財政預算執行動態監控管理辦法和操作規程,對國庫資金支付形成事前、事中有效控制,事后跟蹤問責的監控模式,加強對公務卡結算監督以減少預算單位現金結算、規范公務卡支出,預防腐敗行為二是加強上級資金監管,提高資金使用效益。召開全市上級資金支出進度及項目推進工作會議,力推各項目穩步快速實施,切實發揮各項經濟社會效益。2017年在自治區財政廳對我市20152016年邊境地區轉移支付資金開展的績效管理評價中,我市評價均獲優秀,在2018年邊轉資金額度上獲得4000萬元績效獎。三是加強財政投資評審工作,節約財政資金。2017年財政評審中心完成評審項目435個,送審金額89849萬元,審減資金20615萬元,審減率為22.9%充分發揮財政評審風險防控職能,提高資金使用效益。四是強化政府采購監督,降低采購成本。嚴格采購預算計劃審核把關,對無預算或超預算采購的,財政部門不予支付采購資金。2017年全市采購1528批次,采購預算金額為55575萬元,實際采購支出54774萬元,節約資金801萬元,節約率為1.44%

四、2017年預算執行存在的問題

2017年憑祥市財政工作雖然取得了一定的成績,較好地完成了各項預算任務,但也存在一些問題和矛盾,主要體現在:

一是部分單位在實際預算執行中追加經費時有發生理由多種多樣、資金有大有小,容易擠占年初預算資金、上級下達資金,增加了年度消化暫付款和預撥經費的壓力,嚴重影響了預算編制的準確性及執行的效果并容易形成隱性赤字,致使財政部門對預算執行把控難度增加、平衡預算難度加大。二是由于各項減稅降費政策的實施,2017年我市財政增收難度依然困難,加上政策性增支、民生保障等剛性支出壓力不斷增大,重點項目支出較多,收支矛盾突出,過“緊日子”的意識仍需加強。三是債務規模和償債壓力較大,財政運行存在一定風險。這些因素都影響了我市財政經濟健康持續發展。

當然,我們也清醒認識到我市財政工作中還存在這些問題和不足,我們將按照《預算法》、《廣西壯族自治區預算監督條例》和國務院《關于深化預算管理制度改革的決定》的要求,積極深化推進財稅體制改革,切實采取有效措施,努力加以解決。

主任、各位副主任、各位委員,抓好預算執行、實現全年預算目標,意義重大。我們將繼續在市委的正確領導下,堅決貫徹落實好中央、自治區、崇左市和憑祥市各項決策部署,自覺接受市人大的監督指導,虛心聽取市政協的意見建議,攻堅克難,扎實工作為憑祥社會經濟和各項事業發展作出新的貢獻。

附件:2017年憑祥市財政收支決算表(草案)

主辦:憑祥市人民政府 憑祥市人民政府版權所有

電話:0771-8538719 聯系地址:憑祥市友誼關大道行政中心801號

備案:桂ICP備12000470號-1 崇左網警備:4514010601 網站標識碼:4514810001

Copyright 2018 www.fgsoh.icu All Rights Reserved

六合平特肖一个数中奖赔率 官方pk10赛车彩走势规律 快3中奖技巧 淘金娱乐骗局 二人麻将怎么能赢 极速赛车辅助器 psv破解必玩中文神作 江西11选五预测软件 欢乐炸金花2017版下载 彩票包胆 信誉大的彩票平台