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關于憑祥市2017年預算執行情況和2018年預算草案的報告

時間:2018-02-10 11:55 來源:憑祥市財政局 

 

——2018117日在憑祥市第十六屆人民代表大會第四次會議上

憑祥市財政局局長 農向陽

 

各位代表:

受市人民政府委托,現將我市2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案提請市第十六屆人民代表大會第四次會議審議,并請市政協委員和其他同志提出意見和建議。

一、2017年全市預算執行情況

2017年,在市委的正確領導下,在市人大的監督下,我市認真貫徹落實兩篇大文章、打好四大攻堅戰的決策部署,緊緊圍繞市第十三次黨代會的目標要求,主動適應財政經濟發展新常態,堅持穩中求進工作總基調,加強財源建設,努力增收節支,提高財政收入質量,立足穩增長、調結構、惠民生,著力促改革、強管理、防風險,注重保障和改善民生,提高財政資金使用效益,全市財政收支總體運行平穩,較好地完成了市十六屆人大二次會議確定的財政預算和各項工作目標。

(一)組織財政收入完成情況

2017年全市組織財政收入73297萬元,完成年初預算85040萬元的86.2%,完成預算調整目標70200萬元的104.4%,同比減少9769萬元,下降11.8%。其中:上劃中央收入16241萬元,同比增加4852萬元,增長42.6%;上劃自治區收入5435萬元,同比增加560萬元,增長11.5%;一般公共預算收入51621萬元,同比減少15181萬元,下降22.7%

(二)2017年一般公共預算執行情況

1.一般公共預算收支執行情況。2017年一般公共總收入178706萬元,其中:一般公共預算收入51621萬元;上級補助收入99720萬元(含返還性收入5577萬元、一般性轉移支付收入67819萬元、專項轉移支付收入26324萬元);地方政府債券轉貸收入17000萬元(含新增債券16000萬元、置換債券1000萬元);調入資金8523萬元;上年結余收入1842萬元。

2017年一般公共預算總支出177706萬元,其中:一般公共預算支出170910萬元;上解支出2783萬元;地方政府債務還本支出1000萬元。收入和支出相抵,年終結余4013萬元(其中專款結余4013萬元,凈結余0萬元)

——本級收入預算執行情況。2017年一般公共預算收入51621萬元,完成年初預算的74.1%,同比下降22.7%,其中:稅收收入完成21208萬元,同比減少15153萬元,下降41.7%;非稅收入完成30413萬元,同比減少28萬元,下降0.1%

——本級支出預算執行情況。2017年一般公共預算支出170910萬元,同比增加2192萬元,增長1.3%。一般公共預算支出具體完成情況如下:一般公共服務支出21972萬元,同比增長8.8%;國防支出249萬元,同比下降11.7%;公共安全支出17472萬元,同比增長9.1%;教育支出27823萬元,同比增長5.0%;科學技術支出2373萬元,同比增長0.04%;文化體育與傳媒支出2585萬元,同比增長29.8%;社會保障和就業支出16257萬元,同比下降3.2%;醫療衛生與計生支出16033萬元,同比增長20.3%;節能環保支出1762萬元,同比下降75.5%;城鄉社區支出29511萬元,同比增長91.0%;農林水支出15010萬元,同比下降22.1%;交通運輸支出7542萬元,同比下降21.1%;資源勘探信息等支出505萬元,同比下降15.8%;商業服務業等支出4689萬元,同比下降55.2%;金融監管支出5萬元,同比下降75.0%;國土資源氣象等支出1154萬元,同比下降30.0%;住房保障支出4606萬元,同比增長4.7%;糧油物資儲備支出495萬元,同比增長27.2%;其他支出4萬元,同比下降99.7%。債務付息支出846萬元,同比增長17.0%;債務發行費用支出17萬元,同比下降112.5%

2.預備費執行情況。2017年年初預算安排預備費1800萬元,全部調整用于各項增支項目,增加相應支出科目。

3.“三公”經費執行情況。2017年全市一般公共預算安排的“三公”經費支出2063萬元,比上年減少62萬元,下降2.9%。其中:公務接待費975萬元,減少2萬元,下降0.2%;因公出國(境)經費41萬元,增加31萬元,增長302.7%;公務用車購置費245萬元,增加37萬元,增長17.6%,增長的主要原因是使用上級專項補助資金購入特種專業技術用車、執法執勤用車,以及根據新出臺的黨政機關公車更新購置定編審批相關規定,使用本級財政資金更新購入執法執勤用車、公務用車;公務用車運行維護費802萬元,減少127萬元,下降13.7%

(三)2017年政府性基金預算執行情況

2017年全市政府性基金總收入76342萬元,其中:本級政府性基金收入39980萬元;當年上級政府性基金補助收入205萬元;債務轉貸收入35230萬元;上年結余收入927萬元。

2017年全市政府性基金總支出74985萬元,其中:國有土地使用出讓收入安排的支出29842萬元;彩票公益金支出183萬元;債務付息支出1676萬元;債務發行費用支出35萬元;調出資金7975萬元;地方政府專項債務還本支出35230萬元。收支相抵,年終結余1357萬元。

(四)2017年國有資本經營預算執行情況

2017年國有資本經營預算總收入為550萬元,國有資本經營預算調出資金為550萬元,年終無結余。

(五)2017年社會保險基金預算執行情況

2017年全市社會保險基金收入完成14708萬元。其中:機關事業單位基本養老保險基金收入7343萬元;城鄉居民基本養老保險基金收入2244萬元;居民基本醫療保險基金收入4958萬元。

2017年全市社會保險基金支出完成11612萬元。其中:機關事業單位基本養老保險基金支出7343萬元;城鄉居民基本養老保險基金支出1752萬元;居民基本醫療保險基金支出2517萬元。收支相抵,本年結余3096萬元,年末滾存結余12253萬元。

(六)政府債務情況

2017年初,全市政府債務余額為70617萬元,當年新增政府債務為52230萬元,當年償還36603萬元,年末政府債務余額為86244萬元,其中:一般債務41014萬元,專項債務45230萬元。2017年新增地方政府債券16000萬元,主要用于教育基礎設施建設及設備采購、農業扶貧開發項目建設、市政基礎設施建設及維護、邊境物流基礎設施建設、綜合住院病房樓設備購置、友誼關工業園污水處理廠建設、憑祥市基層就業和社會保障服務設施建設、公檢法基礎設施建設等方面。2017年新增置換債券資金36230萬元,主要用于置換2012年地方政府債券2017年到期本金1000萬元;置換憑祥市邊境貿易貨物物流中心一期及二期工程2018年及以后年度到期本金31600萬元、憑祥市污水處理廠(一期)工程1760萬元;憑祥市垃圾處理廠工程1870萬元。

各位代表,上述2017年全市預算執行情況是根據月報數匯編而成,最終執行結果以決算數為準。待決算批復后再按《預算法》和《廣西壯族自治區預算監督條例》等有關規定上報市人大常委會審批。

二、2017年全市財政預算執行的主要措施及效果

(一)強化收入征管,提高收入質量

2017年,財稅部門按照繼續“穩中求進”的總基調,面對經濟下行、減稅降費等政策性減收等諸多困難,堅持財政收入總量與質量并重的原則,嚴格依法治稅,防范收入風險,積極穩妥抓好財稅收入征管。一是加強財源分析與監控,堅持把邊貿稅費及其他重點稅源抓好抓牢,動態監控財政收入入庫情況以及分析增減變化原因,及時發現問題并采取針對性措施。二是加強財稅收入協調管理,財稅部門定期召開財稅分析協調會議,研究制定財政收入目標預案和措施,充分挖掘各類稅收收入的增收潛力,積極發掘稅收亮點;按照《憑祥市人民政府辦公室關于印發憑祥市協稅護稅辦法(試行)的通知》要求,做好建筑施工和裝修裝飾業稅收、個體經營活動稅收、房地產業等稅收的稽查入庫。三是大力培植新財源,引進了鹽津鋪子、山東沙土食品、越香園乳制品等一批項目落戶投產,這將成為今后財源增收的重要來源,并將帶動相關產業發展壯大。四是積極爭取上級資金,充分調動各部門向上級爭取補助資金的積極性,全年共爭取上級補助資金99720萬元,比上年增加15529萬元;爭取政府債券資金52230萬元,比上年增加33930萬元,其中新增政府債券增加8700萬元、置換債券增加33930萬元,切實增強財政保障和服務經濟社會發展能力。五是有效防范財政虛收風險,嚴格按照《預算法》及相關審計法律法規,依法依規組織收入,持續優化財政收入結構,更加注重收入質量,確保財政收入應收盡收不虛收。

(二)優化支出結構,提升民生保障

按照先保工資、保運轉、保扶貧、保民生、后搞建設的原則,強化財政資源配置功能,優化結構,統籌兼顧,合理安排全市各項經濟社會發展資金需要,在保障正常運轉的基礎上,堅持把扶貧攻堅、教育、醫療衛生等民生支出作為財政支出工作的重點。一是努力降低行政運行成本。認真貫徹落實中央“八項規定”、國務院廉政工作會議等有關精神,厲行勤儉節約,嚴格控制和壓縮“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出,2017年相關一般性支出科目支出同比下降5.14%,符合自治區壓減5%以上的要求,“三公”經費支出2063萬元,同比下降2.9%。二是保障教育事業均衡發展。2017年各項教育支出共27823萬元,爭取了各類上級教育補助資金11205萬元(含邊境地區轉移支出資金5229萬元);新增政府債券資金為2313萬元。其中:教育基建工程款及設備采購6196萬元,增長15%;特崗教師及在崗教師工資、獎金及社保類等資金10656萬元,增長40%;教育輔助聘用人員工資社保類等資金1101萬元,增長12%;中小學公用經費1414萬元,增長9%;寄宿生生活補助及交通費等補助資金952萬元、中小學農村及城區義務教育營養改善補助資金815萬元、邊遠鄉村教師生活補助113萬元,充分加強了教育保障水平。三是完善社會保障和就業體系。2017年社保和就業支出16257萬元,其中:城鄉低保財政補助資金1378萬元,城鄉居民養老保險財政補助1786萬元,參保人數5.3萬人,參保率達100%,農村低保補助標準提高到165-195元;撥付陸地邊境0-3公里范圍內行政村農村居民生活補助4679萬元;安排就業專項資金449萬元。四是健全醫療衛生和計劃生育投入機制。全年投入16033萬元,以提供基本公共衛生和醫療保障服務,支持縣級公立醫院改革,完善醫療衛生服務體系。爭取上級邊境轉移支付資金及新增債券資金1475萬元用于人民醫院改擴建項目;進一步擴大農村醫療合作保障范圍,投入新農合財政補助4946萬元,參合人數8.2萬人,參合率達100%,新農合補助標準提高到150元;安排基本公共衛生服務補助資金626萬元,基本公共衛生服務經費人均財政補助標準提高至50元。五是積極落實支農惠農及扶貧攻堅政策。2017年兌現農業支持保護補貼資金474萬元、農機購置補貼資金59萬元、森林生態效益補償資金94萬元;撥付農村一事一議財政補助資金612萬元,實施項目39個;撥付美麗鄉村建設項目資金297萬元;全力推進精準扶貧攻堅,全年扶貧專項資金實際投入4468萬元用于屯內道路硬化、安全飲水工程、易地扶貧搬遷以及牛羊養殖等產業扶貧項目,落實小額扶貧貸款風險補償金是655萬元,切實提高貧困戶生產生活條件。

(三)深化財稅體制改革,提高預算管理水平

按照中央、自治區和崇左市深化財稅體制改革方案部署,加快推進財稅體制改革。一是進一步完善政府預算體系。加大了政府性基金、國有資本經營預算與一般公共預算統籌力度,按規定,將政府性基金中的新增建設用地土地有償使用費轉移一般公共預算進行統籌,2017年按預算實際執行情況首次從國有資本經營預算調入一般公共預算資金為550萬元,統籌安排各項增支項目。二是進一步加強中期財政規劃編制工作。為改進年度預算控制方式,建立跨年度預算平衡機制,憑祥市繼續按要求啟動20182020年中期財政規劃編制工作,科學謀劃、認真組織,強化中期財政規劃對年度預算的約束和指引作用,進一步加強部門、行業規劃與中期規劃的銜接,確保中期財政規劃取得實效。三是進一步推進預決算公開。按照《預算法》及相關規定,及時公開了憑祥市2016年和2017年財政預決算,除涉密單位外,78個市直部門公開了2017年部門預算、2016年部門決算和“三公”經費預決算,公開面達到了100%,并對機關運行經費安排情況、政府采購信息、國有資產占有等情況進行了詳細說明。四是落實各項減稅降費政策。繼續有效推進“營改增”政策穩步實施,按規定取消了白蟻防治費,調整了水土保持補償費的征收標準,切實減輕企業負擔。五是切實加強政府債務管理。進一步建立健全政府債務風險預警機制,對政府債務實行動態監控,提高債務風險防控能力。在一般公共預算中安排2000萬元作為地方政府債券還本付息,在政府性基金中安排2300萬元專項用于償債準備金。2017年我市通過自治區代理公開招標發行債券方式,完成存量債務置換36230萬元,有效減輕了債務負擔,降低債務風險。

(四)強化監督管理,提高資金使用效益

2017年全市一般公共預算支出170910萬元,支出執行率達98.1%,涉及經濟穩增長的“八項”支出增長13%,均符合自治區支出考核要求。財政部門按照《預算法》及相關資金撥付法律法規的要求,嚴把資金分配和撥付關口,既千方百計加快財政支出進度,提高資金使用效益,又注重加強財政監督管理,確保資金使用安全、規范。一是深化國庫集中支付管理改革,強化財政監管。繼續完善憑祥市本級財政預算執行動態監控管理辦法和操作規程,對國庫資金支付形成事前、事中有效控制,事后跟蹤問責的監控模式,加強對公務卡結算監督,以減少預算單位現金結算、規范公務卡支出,預防腐敗行為。二是加強上級資金監管,提高資金使用效益。召開全市上級資金支出進度及項目推進工作會議,力推各項目穩步快速實施,切實發揮各項經濟社會效益。2017年在自治區財政廳對我市20152016年邊境地區轉移支付資金開展的績效管理評價中,我市評價均獲優秀。三是加強財政投資評審工作,節約財政資金。2017年財政評審中心完成評審項目435個,送審金額89849萬元,審減資金20615萬元,審減率為22.9%。充分發揮財政評審風險防控職能,提高資金使用效益。四是強化政府采購監督,降低采購成本。嚴格采購預算計劃審核把關,對無預算或超預算采購的,財政部門不予支付采購資金。2017年全市采購1528批次,采購預算金額為55575萬元,實際采購支出54774萬元,節約資金801萬元,節約率為1.44%

各位代表,2017年憑祥市財政工作雖然取得了一定的成績,較好地完成了各項預算任務,但還存在一些問題和矛盾,體現在:一是經濟下行壓力仍然較大,加上經濟基礎薄弱,稅源單一,財政增收困難仍然突出;二是政策性增支、民生保障等剛性支出壓力不斷增大,收支矛盾突出,年度平衡壓力大,過“緊日子”的意識仍需加強;三是債務規模和償債壓力較大,接下來幾年將是償債高峰期,財政運行存在一定風險。這些因素都影響了我市財政經濟持續快速發展。我們將按照《預算法》的相關要求,積極深化推進財稅體制改革,切實采取有效措施,努力加以解決。

三、2018年全市預算草案

(一)財政工作和預算編制的指導思想和基本原則

2018年國內外經濟形勢依舊錯綜復雜,財政經濟平穩運行面臨諸多不可預見因素。財政收入方面:在經濟下行壓力增大以及“營改增”、減稅降費等結構性減稅的影響下,我市支柱稅源行業和企業受到較大沖擊,加上我市工業基礎相對薄弱,一些新興稅源貢獻短時間內效果還不明顯,基礎不夠牢固,對財政收入貢獻有限,財政增收壓力巨大。但同時隨著國家積極財政政策以及國家支持沿邊地區開發開放政策的實施,中越跨境合作區、中國—東盟邊境貿易憑祥國檢試驗區和憑祥國家重點開發開放試驗區的進一步推進,將為財政收入增長注入新的動力。財政支出方面:全市社會維穩、政策性增支、社會保障改革等剛性支出規模進一步加大,教育、農業、扶貧、醫療衛生等民生資金需求不斷增長,沿邊口岸建設、旅游文化產業投入,企業升級轉型發展需要加大投入力度,財政綜合平衡將面臨巨大考驗,對強化財政預算管理,優化財政支出結構,整合財政資源,統籌協調做好支出安排,提出了更高要求。

2018年財政工作和預算編制總的指導思想是:全面貫徹落實黨的十九大精神以及中央、自治區、崇左市經濟工作會議精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,按照高質量發展的要求,按照統籌五位一體總體布局和協調推進四個全面戰略布局的要求,堅持以供給側結構性改革為主線,按照自治區營造“三大生態”、實現“兩個建成”和崇左市做好“兩篇大文章”、打好“四大攻堅戰”的決策部署,堅定不移把握好沿邊開放“一條主線”,加力做好口岸經濟和文化旅游“兩篇文章”,大力實施項目帶動和鄉村振興“兩個戰略”,切實抓好脫貧攻堅和補齊民生短板、邊境管控和防范重大風險“兩個重點”,努力打造東盟之城,加快建設面向東盟開放合作的國際口岸城市,主動適應財政經濟發展新常態,著力保障改善民生,提高財政資金使用效益,持續深化財稅體制改革,強化財政監督,不斷提升財政各項管理水平。

根據上述指導思想,2018年財政工作和預算編制主要堅持以下原則:一是收入預算編制要實事求是、積極穩妥。收入預算由約束性轉向預期性,與憑祥市經濟社會發展水平相適應,與財政政策相銜接。二是支出預算編制要統籌兼顧、突出重點、勤儉節約。優化財政支出結構,有保有壓,突出重點,堅持保工資、保運轉、保民生政策的落實,優先安排市委、市政府確定的重點支出,嚴格控制一般性支出,“三公”經費只減不增。三是完善政府預算體系,加大政府性基金預算與一般公共預算的統籌力度,嚴格將政府債務納入預算管理,繼續深化預算管理改革,提高預算編制水平,強化預算約束和執行,完善財政監管,逐步構建科學規范、公開透明的預算管理制度。

(二)一般公共預算草案

1. 一般公共預算收入安排

2018年全市計劃組織財政收入76970萬元,增長5%。一般公共預算收入預計完成53820萬元,比2017年執行數增長4.3%,其中:稅收收入19840萬元,下降6.5%;非稅收入33890萬元,增長11.7%

2018年全市一般公共預算總收入計劃安排166789萬元,其中:一般公共預算收入53820萬元;上級補助收入88427萬元(含返還性收入5577萬元,一般性轉移支付收入72454萬元,專項轉移支付收入10396萬元);上年結余收入3482萬元,全部為上級結轉結余資金;其他調入資金21060萬元。

2.一般公共預算支出安排

2018年全市一般公共預算總支出計劃安排166789萬元。其中:一般公共預算支出安排164796萬元,上解支出1993萬元。

一般公共預算支出中,安排58058萬元用于保工資、保運轉等基本支出,其余106738萬元重點用于保障公共安全、教育、科技、文化、環保、城鄉建設、住房保障、農林水、扶貧、社保和醫療等各項事業發展支出以及落實中央和自治區出臺的各項增支政策,并嚴格控制一般性支出。

2018年憑祥市一般公共預算安排總預備費1800萬元,與上年持平,主要用于應對當年預算執行中的自然災害等突發事件處理及其他不可預見性開支。

3.重點支出保障和主要項目安排情況

——教育投入。統籌安排教育投入17445萬元,重點做好以下工作:優先保障教育投入,促進教育資源均衡發展,推進學前教育、義務教育規模、中等職業教育和普通高中基礎能力建設。

——文體傳媒投入。統籌安排文化體育與傳媒資金1295萬元,支持電視臺演播室升級更新改造,支持圖書館、文化館、鄉鎮電視站建設,推進公共文化服務體系建設,加大文物保護力度。

——社保就業投入。統籌安排社保就業投入17756萬元,重點做好以下工作:保障行政事業單位養老保險制度改革,支持社會保障體系建設,落實各類補助資金,保障困難人員和邊民基本生活需要。

——醫療衛生投入。統籌安排醫療衛生投入17025萬元,重點做好以下工作:落實新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險補助資金,支持公立醫院改革,安排食品藥品安全經費,推進基本公共衛生服務均等化。

——節能環保投入。統籌安排節能環保投入1237萬元,重點做好以下工作:落實各項節能減排降碳工作,支持退耕還林建設,繼續支持“美麗廣西·宜居鄉村”。

——支持“三農”。統籌安排農林水資金13274萬元,重點支持以下工作:加快現代農業發展,加快水利基礎設施體系建設,加大扶貧攻堅力度保障,支持農業綜合開發建設。

——嚴控“三公”經費。2018年憑祥市“三公”經費支出預算安排2055.29萬元,較上年年初預算下降0.55%,其中:公務接待經費951.93萬元,較上年年初預算下降3.67%;因公出國(境)經費41萬元,較上年年初預算下降1.2%;公務用車購置費71.54萬元,較上年年初增加71.54萬元;公務用車運行維護費990.82萬元,較上年年初預算下降4.44%

需要說明的是,按照新《預算法》的要求以及參照自治區、崇左市財政編制方法,已將收到上級提前下達的轉移支付列入財政預算。其中專項轉移支付資金已列入具體功能分類科目,部分一般性轉移支付補助資金項目未得到上級財政部門批復前,先預留在其他支出等科目反映。另外,本級財政安排未能分配到部門的預算預留項目支出也在其他支出科目反映,待實際使用后按規定調整部門預算并報市人大常委會審批。

(三)政府性基金預算安排情況

2018年全市政府性基金總收入安排54857萬元,同比下降20.2%。其中:本級政府性基金收入54530萬元;上級政府性基金補助收入327萬元。

2018年全市政府性基金支出安排38014萬元,同比下降32.0%,其中:國有土地使用權出讓金支出35887萬元;彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出327萬元;地方政府專項債務付息支出1800萬元。調出資金16843萬元。收支相抵,當年無結余。

(四)社會保險基金預算安排情況

2018年全市社會保險基金收入安排15989萬元。其中:機關事業單位基本養老保險基金收入7861萬元;城鄉居民基本養老保險基金收入2595萬元;居民基本醫療保險基金收入5533萬元。

2018年全市社會保險基金支出安排12929萬元。其中:機關事業單位基本養老保險基金支出7861萬元;城鄉居民基本養老保險基金支出1887萬元;居民基本醫療保險基金支出3181萬元。收支相抵,本年結余3060萬元,年末滾存結余15313萬元。

(五)國有資本經營預算安排情況

2018年全市國有資本經營預算收入計劃安排8000萬元。其中,其他國有資本經營收入預計8000萬元。全市國有資本經營預算支出預計3783萬元。其中,其他國有資本經營預算支出3783萬元。調出資金4217萬元,收支相抵,當年收支平衡。

四、完成2018年預算目標主要措施

2018年,我市將堅持創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,按照依法行政、依法理財的要求,貫徹落實中央、自治區、崇左市和憑祥市委各項部署,努力構建完整、規范、透明、高效的現代財政預算管理體制,加強組織,狠抓落實,確保圓滿完成全年預算目標。

(一)強化增收節支,保障財政平穩運行

圍繞全年財政收入目標,加強領導,精心組織,努力增收節支,推動財政運行平穩提質。一是密切關注國家稅制改革動態和走向,加強重點領域、重點行業等稅源的動態性分析,重點分析“營改增”對地方財政收入和企業稅負影響,切實采取措施積極應對,充分挖掘稅收增收潛力,著力解決制約稅收增收的突出困難和問題,依法依規把握組織收入的力度、節奏和方向,確保收入可持續性。二是加強非稅收入征管,加快財政票據電子化改革,加強與聯檢部門的溝通合作,協調緝私罰沒繳入國庫,提高財政收入增量。三是精準把握政策方向,主動爭取上級政策和資金扶持。按照上級各項獎補政策和考評規則,努力確保各項收支目標指標達到獎補標準,創造條件以增加上級對我市財力補助,多方爭取上級項目扶持和資金落實,推動項目經濟發展。四是繼續樹立“過緊日子”的思想,從嚴控制會議費、培訓費、“三公”經費等一般性支出增長,硬化預算約束機制,強化財政收支和部門收支管理;規范財政資金審批程序,在保證正常運轉的基礎上,嚴格控制預算追加。

(二)注重創新轉型,助力經濟提質增效

主動適應經濟發展新常態,落實積極的財政政策,有效應對經濟下行壓力。圍繞推進供給側改革,創新財政支持方式,做好口岸經濟發展文章,加快通道經濟向口岸經濟轉型升級;大力支持發展旅游文化產業,打造憑祥全域旅游示范區;持續推動邊貿、紅木、旅游三大傳統產業的轉型升級。充分發揮財政資金的引導放大作用,全力支持實體經濟發展,圍繞招商引資、園區建設、項目建設,努力培植新的收入增長點,積極壯大后續財源。創新投入方式,發揮財政資金的放大作用,撬動更多金融和社會資本對實體經濟的投入,做好財政政策資金的引導,加快推進PPP模式和基金運作管理,靈活運用政府購買服務、貸款貼息、風險補償、以獎代補、投資補助等多種方式,吸引社會資本投入經濟社會發展的關鍵領域和薄弱環節。

(三)完善民生保障,統籌辦好民生實事

進一步調整優化財政支出結構,著力保障群眾基本生活,保障基本公共服務,在保障正常運轉的基礎上,加大對民生領域的投入力度。一是繼續強化財政基本保障功能。根據年內基本支出變化,足額安排資金兌現基本工資制度改革、公車改革補貼、養老保險、職業年金等支出需要。二是集中力量打贏脫貧攻堅戰。積極籌措扶貧資金,采取新增投入、整合資金等措施進一步加大扶貧基礎設施投入力度,精準安排扶貧產業項目,支持發展特色優勢產業,構建務實、高效的財政扶貧體系。三是貫徹落實各項民生政策。堅持建機制、補短板、兜底線,調整優化民生保障制度,增強民生保障的可持續性。抓好農村道路暢通工程、農村飲水安全鞏固提升等農村基礎設施項目建設,統籌開展農村環境綜合治理;支持學前教育發展、貧困村學校標準化建設,統一城鄉義務教育公用經費標準,落實學前教育、普通高中、職業高中生均撥款制度;完善創業扶持政策,加強對靈活就業、新就業形態的支持;努力實現城鄉最低生活保障一體化,建立臨時救助財政補助機制,推進基本公共服務均等化。

(四)深化財稅改革,提高預算管理水平

圍繞建立現代財政制度,在體制機制、資金分配、理財思路、預算管理、風險防范以及財政監督等方面堅持改革創新,逐步構建和完善科學的預算管理體系。一是完善政府預算體系,進一步編實編細“四本預算”,加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算統籌力度,提高財政資金使用效益。二是推動中期財政規劃管理,建立跨年度預算平衡機制,實現財政可持續發展。三是健全預算績效管理體系,擴大預算績效管理的層級和范圍,逐步轉變“重分配,輕管理;重支出,輕績效”管理模式,強化重點資金使用的績效評價,完善績效評價結果與預算安排相結合的機制。四是進一步盤活存量資金,按規定對結轉結余資金收回總預算統籌安排到教育、社保、精準扶貧等相關急需項目,并努力壓減全年財政暫存、暫付款。

(五)注重監督管理,確保資金使用安全規范

一是加強地方政府債務管理,嚴格執行預算法和自治區有關文件規定,建立規范的地方政府舉債融資機制,做實債務限額管理,在限額內依法舉債,妥善處理存量債務,建立債務風險預警機制及應急處置機制。二是加強制度建設,繼續完善政府采購、投資評審、國庫集中支付、公務卡、財政票據制度體系,確保財政資金規范安全高效運行。三是建立健全財政內部監督和外部專項檢查制度,強化對財政收支活動的監管,加強督促問責、追蹤問效,規范財經秩序。四是嚴格遵循《預算法》和《廣西壯族自治區預算監督條例》的相關規定,貫徹落實人代會對財政預算草案作出的決議,強化預算執行剛性約束,自覺接受人大法律監督、政協民主監督和紀檢監察、審計監督。五是建立透明預算制度,繼續推進部門預決算、“三公”經費預決算除涉密信息以外的所有財政信息的公開工作,主動接受社會各界監督。

各位代表,完成2018財政收支預算目標做好各項財政管理改革工作任務艱巨,責任重大,我們將繼續在市委的正確領導下,自覺接受市人大的監督指導,虛心聽取市政協的意見建議,不忘初心,牢記使命,攻堅克難,扎實做好各項工作,確保年度各項財政工作目標順利完成,推動全市經濟社會各項事業持續穩步健康發展!

 

 

 

 

名詞解釋

 

一、財政收入

一般共預算總收入。一般公共預算總收入包括一般公共預算收入和轉移性收入。

一般公共預算收入。即通常所指的“地方財政收入、公共財政預算收入”,2011年以前統稱為“一般預算收入”,它是指按照現行分稅制財政體制規定,全市財政、國稅、地稅部門組織征收的財政收入中屬于我市可自主支配的財政收入,主要包括:增值稅(34%分享部分)、改征增值稅(30%分享部分)、企業所得稅(30%分享部分)、個人所得稅(25%分享部分)、契稅、耕地占用稅等稅收收入和專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入等非稅收入。

轉移性收入。反映政府的轉移支付以及不同性質資金之間的調撥收入。具體包括:返還性收入、一般性轉移支付收入、專項轉移支付收入、上年結余收入、調入資金、政府債券收入和接受其他地區援助收入等。

返還性收入。反映下級政府收到上級政府的返還性收入。包括:增值稅和消費稅稅收返還收入、所得稅基數返還收入、成品油價格和稅費改革稅收返還收入。

增值稅和消費稅稅收返還收入=稅收基數返還+稅收增量返還

一般性轉移支付收入。反映政府間一般性轉移支付收入。包括:體制補助收入、均衡性轉移支付收入、革命老區及民族和邊境地區轉移支付補助收入、固定數額補助收入、縣級基本財力保障機制獎補資金收入、重點生態功能區轉移支付收入、結算補助收入、成品油價格和稅費改革轉移支付收入、新型農村合作醫療等轉移支付收入、農村綜合改革轉移支付收入、其他一般性轉移支付收入等。

專項轉移支付收入。反映政府間專項轉移支付收入,包括各項專項撥款補助收入。包括:一般公共服務轉移支付收入、公共安全轉移支付收入、教育轉移支付收入、社會保障和就業轉移支付收入、醫療衛生轉移支付收入、農林水事務轉移支付收入、城鄉社區轉移支付收入等。

經常性財政收入。具有穩定來源且財政能夠統籌安排支出的收入。主要包括以下三個方面:一是地方公共財政預算收入(剔除城市維護建設稅、罰沒收入、專項收入及國有資產經營收益、耕地占用稅等一次性收入);二是中央核定的增值稅及消費稅稅收返還、所得稅基數返還;三是中央通過所得稅分享改革增加的一般性轉移支付收入。

全市組織的財政收入。是指由全市各級財政、國稅、地稅部門組織征收的各項財政收入。包括按照現行財政體制規定留歸我市地方財政的收入和上劃中央財政收入。

全市組織的財政收入=全市一般公共預算收入+全市上劃中央收入+全市上劃自治區收入

政府性基金收入。是指各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院工財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

地方政府債券。是指為積極應對國際金融危機,貫徹實施積極財政政策,增強地方安排配套資金和擴大政府投資的能力,經國務院批準,從2015年起,自治區人民政府代地方發行政府債券,我市也成為這一政策的受益者。

二、財政支出

一般公共預算總支出。一般公共預算總支出=一般公共預算支出+轉移性支出。其中,轉移性支出=上解上級支出+補助下級支出+調出資金+地方政府債券還本+地方政府債券轉貸支出+預算穩定調節基金+年終結余

一般公共預算支出。也稱為“一般預算支出、公共財政預算支出”。

上解上級支出。反映下級政府對上級政府的專項上解支出。

年終結余。公共財政支出年終結余=收入總計-公共財政預算支出合計-上解上級支出-補助下級支出-預算穩定調節基金-調出資金-政府債券轉貸支出-地方政府債券還本

 “三農”支出是指財政對農業、農村、農民投入的總和。重點是一般公共預算對農林水事務的支出。

 “三公”經費支出。指公務接待費、因公出國(境)費用和公務用車購置及運行維護費等“三公”經費

預備費。預備費是指用于在當年預算執行過程中的自然災害救濟開支及其他難以預見的特殊開支,按本級政府預算支出額的百分之一至百分之三設置。

社會保險基金。社會保險基金是指為了保障保險對象的社會保險待遇,按照國家法律、法規,由繳費單位和繳費個人分別按繳費基數的一定比例繳納以及通過其他合法方式籌集的專項資金。

公務卡結算制度。該制度通過在公務支出領域引入銀行卡載體,建立財政部門和金融部門聯動管理機制,拓寬財政動態監控信息范圍,從機制上解決了現金提取后使用范圍和路徑難以監管的問題。

預算執行動態監控。是指在國庫集中支付制度改革基礎上,通過動態監控系統,對國庫集中支付資金相關信息進行監測、判斷、核實、處理,保障財政資金安全、規范、有效,以達到糾偏、警示目的的預算執行監管工作。

三、自治區提前下達給市(縣)的轉移支付資金

為提高預算編制的完整性,加快支出進度,自治區要求各市(縣)將自治區提前通知的轉移支付指標全額編入2018年度年初預算。

 附件:憑祥市2017年預算執行情況和2018年預算(草案)

 

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